一、实验名称和性质

二、实验目的

（一）了解B2B电子商务的概念和方法；

（二）熟悉企业相互之间的交易服务平台，并熟悉相关操作；

（三）熟悉并了解B2B及与物流配送之间的业务流程；

（四）熟悉B2B与物流配送电子商务的采购商后台管理活动。

三、实验的软硬件环境要求

硬件环境要求：电子商务实验室，计算机网络设备，需要连接Internet

使用的软件名称、版本号以及模块：Windows 2000\XP，多媒体教学系统，ECPV3.0

四、知识准备

前期要求掌握的知识：计算机网络基础和Internet

实验相关理论或原理：

B2B电子商务是企业与企业之间经过Internet进行的商务活动。该模块提供了企业相互之间的交易服务平台，学生们通过对B2B交易平台的操作，可以熟悉并了解B2B及与物流配送之间的业务流程及B2B与物流配送电子商务的后台管理活动。

实验流程：

图5-39

五、实验材料和原始数据

学生模拟采购商、供应商及物流商三种角色，准备采购商、供应商及物流商的公司资料以及物流商仓库、车辆等信息资料。

六、实验要求和注意事项

以采购商、供应商及物流商三种身份模拟B2B及物流配送电子商务活动。具体内容：采购商采购商品，供应商与物流商进行物流合作，物流商进行商品配送等。

七、实验步骤和内容^[1]

学生实践任务概述：本实训项目要求学生熟悉电子商务实验室中B2B模块后独立完成以下工作任务^[2]：

W公司是一家物流公司，企业注册为W***，该物流公司拥有2个仓库和2辆卡车。L公司为了顺利开展业务，特向W公司申请物流服务。W公司经过审核，批准了L公司的申请。于是L公司让W公司往仓库里发了200台空调，及时补充了库存。请在电子商务师实验室模拟完成上述操作。（***代表学号后3位，其他信息自定义。）

（一）物流商基本准备工作

1、会员注册

进行物流操作之前，请先注册一个企业网上银行，再进入物流网模块页面。选择物流模块如图5.5-1所示；点击“物流注册”按钮，填写注册信息，点击“确定”，完成注册。

提示：

&  物流网在操作之前要做初始化工作后才能正常运行，首先要注册身份才能进行物流操作。

图5-40

2、仓库管理

本模块是物流商对自己的仓库进行新增，修改，和删除；点击物流商后台管理/仓库管理模块，如图5-41：

新增仓库：

点击新增仓库，进入“新增仓库信息”页面，填写仓库信息，点击“确定”，完成新增仓库。

删除仓库：

选择需要删除的仓库（前提是仓库必须没有库存），点击“删除仓库”，系统完成删除仓库。

仓库明细：

选择需要修改的仓库，点击“仓库明细”，系统进入仓库明细，修改后，点击“保存”，完成仓库修改。

图5-41

3、车辆管理

本模块是物流商对自己的车辆进行删除，修改、新增的地方，包含新增车辆模块、车辆信息模块、报废车辆模块；如图5.5-3所示：

图5-42

车辆信息模块：该模块对车辆信息进行修改。

选择要修改的车辆，点击车辆信息模块，填写要修改的车辆信息，点击“确定”，完成修改。

新增车辆：

点击新增模块，进入新增车辆信息页面，填写新车信息，点击“确定”，完成车辆的增加。

报废车辆

选择要报废的车辆，点击“报废车辆”，完成车辆的报废过程。

（二）供应商与物流商建立合作

1、申请物流服务

物流管理前台主要功能是浏览物流商的信息，同时供供应商申请物流服务。供应商可以选择多个物流商，每个物流商有多个仓库，供应商把货物存放到物流商的任何仓库中。

(1)  供应商在物流管理前台浏览物流商信息，选择合适的物流商作为自己的物流服务商；

(2)  点击该物流商，进入物流商资料页面，如图5-43所示；

图5-43

(3)  物流商点击“申请物流服务”按钮，系统验证该身份，显示CA验证框；

(4)  供应商正确选择自己的身份后，系统显示物流服务许可协议，供应商点击“同意”；

(5)  供应商等待物流商审批；

2、物流商在客户管理中审批供应商的申请

供应商如果需要物流商进行配送处理，必须向物流商申请物流服务，供应商在物流首页申请成功后，就等待物流商审批；物流商就在本模块对供应商的申请进行审批，审批流程如下：

(1)  物流商点击“客户管理”模块，如图5-44选择待审批的客户；

(2)  点击“客户明细”进入，确认“审批”，完成审批过程。

图5-44

（三）采购商选购商品

图5-45

(1) 采购商进入首页\采购商\采购商身份验证\采购商后台管理\订单管理页面，查询未受理订购单，如图5-45。

(2) 如果供应商拒绝受理订购单，则撤销订购单，订单状态变为“作废”；如果供应商同意受理订购单，则订单变为“待二次确认”，等待采购商二次确认。

(3) 采购商进入订单管理页面，查阅“待二次确认”的订购单。

(4) 采购商选择单据状态为“待二次确认”的订单，点击“订单明细”，对该订单进行“确认”，单据状态变为“销售处理”；如果不想购买，则选择“订单撤销”单据，则订单状态变为“作废”。

(5) 系统收到已确认订购单，自动在供应商进入首页\供应商\供应商身份验证\供应商后台管理\供应商订单处理生成销售单。

待受理：采购商在前台交易平台采购商品生成订单后，订单状态为待受理。

待二次确认：

(1) 选择待二次确认的订单，点击“订单明细”；

(2) 进入订单明细，在此进行订单确认，只要点击“订单确认”便完成。

作废：采购商发出的“待受理”订单，供应商不受理，点击了“撤销”，该订单状态变为“作废”；

送货完成：

(1)  选择送货完成的订单，点击“订单明细”；

(2)  进入明细，在此确认送货完成，只要点击“收货确认”便完成操作。

（四）供应商生成配送单

供应商后台管理\订单处理\销售单，点击该销售单明细，生成配送单，向物流商请求配送，如图5-46、5-47所示。

图5-46

图5-47

（五）物流商配送商品

在物流商后台配送处理模块中进行，主要为物流商在配送处理中受理供应商在订单处理中生成配送单。

图5-48

配送处理流程如下：

1． 物流商进入配送处理模块，如图5-49所示，选择“待受理”的配送单，点击“订单明细”；

图5-49

2． 系统进入配送单明细，见图5.5-10，点击“生成出库单”，系统提示出库单生成。

提示：

&  出库单生成后，要转入下一步“出库处理”模块才完成出货过程；回到配送单页面，配送单状态显示为“备货中”。

图5-50

3． 物流商进入“出库处理”，确认出库，配送单状态变为“出货完成”；

4． 物流商进入“车辆调度”进行派车处理，配送单状态变为“送货途中”；

5． 物流员送货完毕，物流商进入配送处理模块，选择单据状态为“送货途中”的单据，点击“单据明细”，进入该配送单明细；

6． 物流商点击“送货完成”，配送单状态变为“送货完成”，完成物流配送处理流程。

（六）采购商收货

在采购商后台订单处理模块中操作，点击订单明细，收货确认，如图5-51所示

图5-51

（七）资金流进行结算

进入首页\采购商\采购商身份验证\采购商后台管理\应付款查询，如图5-52本模块记录了采购商与各商家之间的资金流动情况，同时采购商可以在此对所有单据进行结算。

图5-52

应付款查询：

1.   选择您要查询的供应商，点击“应付款明细”；

2.   选择您要查看的时期，点击“查询”。

目前结算方式有2种，一种电子支付，一种是银行转账；

电子支付：

1.  点击应付款查询，进入应付款总计如图（3－11），选择供应商，点击“应付款明细”，进入应付款明细页面。

2.  选择需要查看的订单，点击“订单明细” 。

3.  审核订单后，点击“订单结算”。系统弹出身份验证框，如图5-53所示：

图5-53

4.  采购商选择正确的CA证书号码，电子银行检查采购商的CA证书，如果正确，系统将采购商的订单信息（商户代码，订单号、交易金额）发送给电子银行，并转移到电子银行的电子支付页面，填写支付密码，点击“确定”。

5.  银行接收支付信息，如果转账成功，反馈支付成功信息给用客户。

银行转账：

1.   登录电子银行的企业网上银行；

2.   点击电子银行\转账业务；

3.   填入转出账号（供应商的银行账号）和金额（支付货款金额），点击“确定”即可完成转账业务。

4.   进入首页\采购商\采购商身份验证\采购商后台管理\应付款查询\订单明细，选择需要结算的支付方式为“银行转账”的订单，点击“订单明细”进入；

5.   审核订单后，点击“订单结算”，系统自动发结算信息给相应的供应商；

供应商收到结算信息后，对该订单进行收款确认

供应商应收应付款

应收应付账记录了商家之间的资金流动情况。一般来说，生成订单的同时就生成应收应付记录。同时在本模块可以进行应付款项目的结算工作。

供应商点击后台管理/应收应付查询，如图5-54所示；

图5-54

应收款查询：

供应商的应收账在销售订单生成的同时建立应收款。

1． 点击应收应付查询，选择应收款一览；

2． 选择需要查看的采购商，点击应收款明细，可以查看该采购商应收款。

应付款查询

供应商的应付款在物流商受理配送单时被建立。

(1)  点击应收应付查询，选择应付款一览；

(2)  选择要查看的物流商，点击应付款明细，查看应付款的情况；

(3)  选择相应的配送单，点击配送单明细，查看配送单。

配送单结算：

(1)  先进行应付款查询，查询需要付款的配送单，如图5-55所示：

图5-55

(2)  根据配送单明细记录的款项，去电子银行转账；

(3)  在应付款明细中选择已经转账的配送单，点击“配送单明细”，进入“配送单明细”；如图5-56所示：

图5-56

(1)     进入该配送单，发送结算信息，完成配送单结算。

应收应付账记录了商家之间的资金流动情况。一般来说，生成订单的同时就生成应收应付记录。同时在本模块可以进行应付款项目的结算工作。

供应商点击后台管理/应收应付查询，如图5-57所示；

图5-57

应收款查询：

供应商的应收账在销售订单生成的同时建立应收款。

(1)  点击应收应付查询，选择应收款一览；

(2)  选择需要查看的采购商，点击应收款明细，可以查看该采购商应收款。

应付款查询

供应商的应付款在物流商受理配送单时被建立。

(1)  点击应收应付查询，选择应付款一览；

(2)  选择要查看的物流商，点击应付款明细，查看应付款的情况；

(3)  选择相应的配送单，点击配送单明细，查看配送单。

配送单结算：

(1)  先进行应付款查询，查询需要付款的配送单，如图5-58所示：

图5-58

(2)  根据配送单明细记录的款项，去电子银行转账；

(3)  在应付款明细中选择已经转账的配送单，点击“配送单明细”，进入“配送单明细”；如图5-59所示：

图5-59

(4)     进入该配送单，发送结算信息，完成配送单结算。

八、实验结果和总结

该实验有采购商、供应商及物流商两种角色，学生模拟采购商、供应商及物流商进行电子订货处理的过程。

九、实验成绩评价标准

本实验项目根据实验报告质量与实验步骤正确性进行考核。考核以A、B、C、D、E五档等级制进行评价：

1、A：独立完成实验报告，实验步骤、结果正确并有较深入的实验心得阐述，字迹端正；

2、B：独立完成实验报告，实验步骤、结果正确但无实验心得，字迹比较端正；

3、C：独立完成实验报告，但实验步骤、结果出现错误较多，字迹比较端正；

4、D：不能独立完成实验报告，或实验步骤、结论出现重大错误，字迹潦草，态度不够认真；

5、E：不完成实验报告或实验步骤，态度很不认真。

其中为实验报告占40%分，实验步骤占60%。实验步骤成绩主要由以下各项组成：

（1）物流商基本准备工作；（10分）

（2）供应商与物流商建立合作；（5分）

（3）采购商选购商品；（5分）

（4）供应商生成配送单；（5分）

（5）物流商配送商品；（20分）

（6）采购商收货；（5分）

（7）资金流进行结算；（10分）

十、参考文献与资料来源

[1] 宋文官，电子商务综合实训[M]，高等教育出版社，2008年

[2] 电子商务培训网[OL]，http://www.chinact.com.cn/